采購管理制度1．目的：為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

2．適用范圍：適用于本公司采購管理。3．職責3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據(jù)生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。產品銷售運輸也由物流部門負責；3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；4. 采購流程圖：采購計劃 采購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）發(fā)票單據(jù)齊全 物流部門經理 審核 財務經理 審核 部門經理（總經理） 審批出納 支付 供應商（報銷人）5. 內容5.1 采購分類5.1.1 生產物資采購：包括：生產用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等5.1.2 辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.5.1.3 固定資產采購包括：機器設備、房屋、大額資產5.1.4 物流采購：包括：物資采購的運入，產品銷售的運出5.2 職能歸口物流部與財務部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。5.3 采購程序：5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。5.3.4 采購物資送到后，質量部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。5.4 請款程序：5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批?？偨浝韺徟戤?，財務根據(jù)合同或約定付款。5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。物流部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。5.6 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。

6. 本制度解釋權歸財務部。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。