簽證費用報銷憑證

最原始的報銷流程大致是這樣的：費用報銷人填寫費用報銷單，粘貼好相關(guān)發(fā)票和原始憑證。再由直接部門領導審核簽字，再到財務部門請財務經(jīng)理簽字后得到總經(jīng)理的簽字后，可到出納處報銷領款。這樣的流程走下來快則一個星期，慢則十幾天，這漸漸的會讓我們產(chǎn)生負能量，從而影響我們對工作的態(tài)度。

那么，有什么方式可以提高報銷流程效率的？答案肯定是有的，就像我司使用的是企微云--費控報銷，通過手機就可快速上報報銷明細，拍照上傳和關(guān)聯(lián)電子發(fā)票，讓領導隨時隨地審批，管理員對已審批的報銷單進行批量微信轉(zhuǎn)賬。這樣的費控報銷下來有時候一天都不到就可以完成，這讓我們員工很是興奮。

如果是在我出差時，想知道費控報銷的進度，則可以利用企微云--費控報銷根據(jù)設置的部門、角色、報銷金額等流轉(zhuǎn)至相應的審批人。

除此，使用企微云--費控報銷還可以靈活設置報銷單打印項目、顯示模塊，手機/管理端均可發(fā)起報銷打印，這樣大大節(jié)省了我們的時間，還有助于我們提供工作效率。

所以，如果你還在為費用報銷苦惱的話，不妨試下企微云--費控報銷，里面還有更多功能應用在等著你呢，例如表單流程、請假出差、考勤打卡等。

csc報銷簽證費的憑證

沒有這種說法……有大量沒有到這個成績的同學申上了CSC。CSC要看學生自己的情況，錄取學校和教授的情況等

CSC一般不卡GPA85（國內(nèi)所在院校的篩選規(guī)則另說）；

因為CSC（國家留學基金委）的資助項目比較多，針對研究生項目從2019年不再實施國家公派碩士研究生項目。所以題主可以考慮的是訪問學者或者博士學習。這兩部分的申請主要看的是三部分條件：一、基本要求；二、邀請函；三、語言證明（英語為例

簽證費怎么報銷

STEP 1：上傳報銷憑證

1）進入報銷界面“電子報到證”。

2）在簽證費處上傳報銷憑證，注意是照片格式

*每個國家的要求不太一樣，具體可以參閱:《關(guān)于簽證費報銷的相關(guān)規(guī)定及要求》

STEP 2：填寫收款賬戶信息

按紅字要求選一張合適的銀行卡就行。

STEP 3：寄出報銷憑證

1）通過“信息溝通”給留服機構(gòu)留言，告訴對方已上傳。

留服機構(gòu)審核無誤后，會在“信息溝通”告知你，并要求你將有關(guān)材料寄給他們：

2）在簽證費用收據(jù)的背面用黑筆簽名。

3）將報銷憑證和簽證頁復印件寄給指定地址。

STEP 4：等待審核和報銷

1）留服機構(gòu)在收到材料并審核完成后，會在“信息溝通”中告知你：

2）三天后收到報銷，簽證費390元+簽證服務費78元，共計468元。

簽證費用報銷憑證是什么

取得費用報銷單的賬務處理有：

例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準簽字同意后，會計根據(jù)費用報銷單和發(fā)票進行入賬，會計分錄是：

借：管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅（進項稅）--如果是一般納稅人企業(yè)，取得增值稅專 用發(fā)票可以進行進項稅抵扣。

貸：銀行存款等 所謂經(jīng)費報銷憑證的復核簽審制度，就是對全院所有需要使用經(jīng)費項目，先由財務報銷助理員審核把關(guān)，提出經(jīng)費去向科目，然后按程序由科、部、院領導逐級審查通過，再按權(quán)限簽字后，由財務部門主管會計和報銷助理員雙雙在經(jīng)費報銷憑證上簽字后，方可實施經(jīng)費支出。

復核簽制報銷憑證是對預算經(jīng)費報銷制度的完善補充。

財務報銷助理員初步審核后，做經(jīng)費報銷憑證在前，財務主管會計核對復審在后。

簽購單能作為報銷憑證嗎

如果你有工行公務卡，你無需從單位預借現(xiàn)金，即可用工行公務卡透支消費，工行公務卡具有較高信用額度，透支消費可享有最長56天免息還款期，還可進行臨時及永久調(diào)額，讓你實現(xiàn)輕松理財。工行公務卡實現(xiàn)了刷卡結(jié)算代替現(xiàn)金結(jié)算，透支消費代替預借現(xiàn)金，你只需憑發(fā)票和POS簽購單即可輕松完成公務報銷，報銷款項直接匯入個人賬戶，快捷方便。

報銷憑證簽字

這個要根據(jù)你們單位的會計制度而言，但是一般情況下都是要有領導簽字的，目的是為了讓領導知道有這樣一次報銷，還有，報銷也需要有領導同意才可以發(fā)錢出去啊，萬一會計同意付了，但是領導覺得不應該付這個就比較麻煩了，叫領導簽字了是給自己減輕壓力啊。＃＃＃報銷單據(jù)上必須有單位負責人簽字。企業(yè)的單位負責人對會計工作負責，同時簽字報銷也是一項內(nèi)部控制制度。會計人員只有依據(jù)經(jīng)負責人審批后合法有效的憑證進行賬務處理的職能。

簽證費用報銷憑證怎么寫

費用報銷單上數(shù)據(jù)寫錯，一般情況下，應該直接作廢重新填寫報銷單。因為會計資料中的原始憑證必須填寫正確無誤作為前提才能報銷；

特除情況下，費用報銷單上，大寫金額書寫規(guī)范正確無誤，小寫數(shù)字有一個錯誤的，用紅字修改，并簽上報銷人的姓名，點自己指紋或者印章，才能生效。

簽證費用報銷憑證圖片

差旅費是指工作人員出差期間產(chǎn)生的住宿費、伙食費、交通費等各項費用。一般公務人員根據(jù)其職稱不同，報銷的標準也不同，外出地的消費水平不同，差旅費不有所差別。那么差旅費報銷的流程是怎樣的呢?一般先由出差人員填寫差旅費報銷單，然后附上發(fā)票、車票等各種票據(jù)，之后由公司領導、分管領導以及財務人員分別審核簽字后，由出納人員簽字并付款，完成報銷手續(xù)。

報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支，超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算;

4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

注意事項

1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

需要我們注意的是，對于在出差中超過報銷標準的費用公司是不報銷的，超過部分由自己承擔，個人消費也不計算在報銷范圍之內(nèi)。員工出差前必須填寫申請單，并經(jīng)領導同意后方可，對于需要延長出差時間的，需向領導電話或郵件請示，增加的費用另行計算。

費用報銷的憑證

首先，登記記賬憑證的時候可以將同一類別的登記在一塊兒。比如，你用現(xiàn)金付一些費用的時候（機油，車燈），就可以放一張憑證里

借：營業(yè)費用-汽車費用

營業(yè)費用-物料消耗

貸：現(xiàn)金

其次，賬簿有總賬和明細賬之分，每個科目就是分別登記明細賬，全部登記在一起，不用分開登記。